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企业税务比较

塞浦路斯与新加坡

比较塞浦路斯与新加坡的企业税率、申报到期日、预扣税、增值税、资本利得税和有效税率指标，以支持跨境公司规划。
发布日期 — 塞浦路斯: 2/14/2024 · 新加坡: 2/14/2024 · 更新时间 — 塞浦路斯: 9/27/2026 · 新加坡: 9/25/2026
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基础企业税务比较

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发布日期 — 塞浦路斯: 2/14/2024 · 新加坡: 2/14/2024 · 更新时间 — 塞浦路斯: 9/27/2026 · 新加坡: 9/25/2026

企业所得税（CIT）

塞浦路斯旗帜塞浦路斯
新加坡旗帜新加坡
通用企业所得税税率:
15
通用企业所得税税率:
17
企业所得税申报到期日:
自2026纳税年度起：纳税年度后第二年的1月31日。
企业所得税申报到期日:
30 November
企业所得税税款到期日:
自2026纳税年度起，余额须在纳税年度后第二年的1月31日前缴纳。
企业所得税税款到期日:
税款须在评税通知书（Notice of Assessment）日期起一个月内缴纳。
企业所得税预估税款到期日:
于相关纳税/日历年的7月31日和12月31日等额分期付款。
企业所得税预估税款到期日:
应课税收入的估算必须在公司财政年度结束后的三个月内提交。估计税款应在收到评估通知后一个月内缴纳，或根据分期付款计划分期缴纳。若公司该财政年度的年收入不超过 5,000,000 新元，且该评税年度的预估应税所得（ECI）为零，则无需提交 ECI（IRAS 的 ECI 申报豁免）。

预扣税（WHT）

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新加坡旗帜新加坡
居民预扣税（分红/利息/版费）:
0/0/0
非居民预扣税（分红/利息/版费）:
0/0/10
非居民预扣税（分红/利息/版费）:
0/15/10

增值税（VAT）

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新加坡旗帜新加坡
通用增值税税率:
19
通用增值税税率:
9
了解更多 增值税（VAT）
了解更多 增值税（VAT）

资本利得税（CGT）

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新加坡旗帜新加坡
通用资本利得税税率:
20

有效税率（ETR）

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新加坡旗帜新加坡
复合有效平均税率:
11.4%
复合有效平均税率:
16.09%
复合有效边际税率:
5.92%
复合有效边际税率:
13.15%

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